收据和发票一样都是可以报销的，收据、发票的报销也是企业纳税当中必不可少的环节，发票报销能降低所得税的征收。目前可以报销的项目包含了办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等，在实际申报时，需要根据报销内容去写明报销项目。
（一）如果老板同意报销，那肯定是要报销的。
举个实例来说：发票金额100元如果有发票，那么老板就没有亏本，这100元费用，老板实际也是支付了100元，只有收据，没有发票，这100元不允许抵扣企业所得税，到最后，这100元只能从税后利润中拿出来给你报销，这里面就是25%的税款，也就是说，如果没有发票，老板需要多交25元的税，也就是说，只办了100元的事情，老板(或说公司)却为此事情支付了125元，这也是财务做账一定要有发票的原因。
（二）如果报销是针对公司纳税来说，收据是不能报销的，没有发票不能抵扣，相当于公司没有支出，所得税就会增加。
收据对于纳税来说不能报销，那收据是否具有法律效益?
收据是可以作为证据的，也就是说，收据是具有法律效益的，
举个实际的例子：我们购买一件商品，商家给我们出具了收据，如果商品有问题或商家不承认我们实际付款，主要收据真实有效，是可以作为证据维护自身利益的。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
（一）汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
（二）办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
（三）住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
（四）餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
发票有报销期限，是半年。一般来说，发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好。但是，不能跨年。跨年报销是需要做纳税调整的。所以，理论上，只要是当年的发票，都可以报销。但是在严格的财务制度下，一般要求尽早。
公司报销用的发票当月必须做账确定收入。取得的增值税专用发票认证有效期180天。一般发票当年取得都要当年入账，不能跨年记入成本费用。在实际工作中，当月的发/票应该当月报销。有特殊情况当月无法报销的，可根据企业具体的财务制度规定进行报销。跨年发/票，未能及时报销时，可在下年度1月份内进行报销。
综上所述，收据是否可以报销还需要具体情况具体分析，但发票一定可以报销的，但是发票报销需要尽早，因为发票报销有效期只有半年。以上就是收据和发票一样可以报销吗的全部内容，希望可以帮助到您。若您还有其他的法律疑问，欢迎登陆找法网在线咨询我们律师。
